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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 49.936.000
Nro. de Orden de Pago
33244
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.488.228
IVA
₲ 4.539.636
Retención DNCP
₲ 177.954
Retención IVA
₲ 1.361.891
Retención Renta
₲ 907.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
54/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82684
Monto Contrato
₲ 49.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.488.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254584
Nombre de la Licitación
Adquisicion Muebles y Muebles Presurizado
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn