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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0060
Monto de la Factura
₲ 68.113.500
Nro. de Orden de Pago
32634
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.774.700
IVA
₲ 6.192.136
Retención DNCP
₲ 242.732
Retención IVA
₲ 1.857.641
Retención Renta
₲ 1.238.427
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77719
Monto Contrato
₲ 68.113.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.113.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.774.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn