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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 22.914.330
Nro. de Orden de Pago
32636
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.791.112
IVA
₲ 2.083.121
Retención DNCP
₲ 81.658
Retención IVA
₲ 624.936
Retención Renta
₲ 416.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77717
Monto Contrato
₲ 23.754.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.914.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.791.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn