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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 29.936.000
Nro. de Orden de Pago
33150
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.468.591
IVA
₲ 2.721.455
Retención DNCP
₲ 106.681
Retención IVA
₲ 816.437
Retención Renta
₲ 544.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-76075
Monto Contrato
₲ 29.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.468.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253846
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn