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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006544
Monto de la Factura
₲ 13.790.000
Nro. de Orden de Pago
33158
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.039
IVA
₲ 1.253.636
Retención DNCP
₲ 49.143
Retención IVA
₲ 346.091
Retención Renta
₲ 250.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-80340
Monto Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.114.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn