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Datos del Pago
Nro. de Factura
1323
Monto de la Factura
₲ 15.420.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
05-07-2010
Fecha Emisión Cheque
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.420.000
IVA
Retención DNCP
₲ 61.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-2948
Monto Contrato
₲ 67.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera