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Datos del Pago
Nro. de Factura
53
Monto de la Factura
₲ 11.943.000
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
09-09-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.943.000
IVA
Retención DNCP
₲ 47.772
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS RETAMOZO GIMENEZ
RUC
596253-6
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-9220
Monto Contrato
₲ 39.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.959.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.810.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194589
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera