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Datos del Pago
Nro. de Factura
1354
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-16430
Monto Contrato
₲ 39.390.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.927.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.799.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205393
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de obsequios navideños
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera