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Datos del Pago
Nro. de Factura
92722
Monto de la Factura
₲ 27.399.500
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.399.500
IVA
Retención DNCP
₲ 109.598
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-2096
Monto Contrato
₲ 27.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.509.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.399.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales de construccion para ayuda social
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera