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Datos del Pago
Nro. de Factura
101
Monto de la Factura
₲ 1.477.857
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
17-06-2010
Fecha Emisión Cheque
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.857
IVA
Retención DNCP
₲ 5.911
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA CONCEPCION MENDOZA VAZQUEZ
RUC
3485912-8
Número de Contrato
144/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-1230
Monto Contrato
₲ 3.470.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193677
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera