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Datos del Pago
Nro. de Factura
634
Monto de la Factura
₲ 28.410.000
Nro. de Orden de Pago
1549
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.410.000
IVA
Retención DNCP
₲ 113.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENNU SA
RUC
80050288-4
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-17060
Monto Contrato
₲ 28.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.523.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.410.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202808
Nombre de la Licitación
Adquisicion y colocacion de AºAº para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera