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Datos del Pago
Nro. de Factura
269
Monto de la Factura
₲ 1.271.840
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.840
IVA
Retención DNCP
₲ 5.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-3435
Monto Contrato
₲ 7.376.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.406.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.376.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193546
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera