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Datos del Pago
Nro. de Factura
16
Monto de la Factura
₲ 4.390.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
27-10-2010
Fecha Emisión Cheque
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.390.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
rene gustavo sosa villagra
RUC
2348940-5
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-9050
Monto Contrato
₲ 44.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.628.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194677
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la Junta Departamental.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera