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Datos del Pago
Nro. de Factura
384
Monto de la Factura
₲ 2.485.714
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
03-08-2010
Fecha Emisión Cheque
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.714
IVA
Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ARRIOLA VELAZQUEZ
RUC
1715626-2
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-6522
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.823.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194071
Nombre de la Licitación
Servicios de Analisis, Programacion, Actualizacion y Mantenimiento de Modulos Informaticos de revaluo y depreciacion para el area de Contabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera