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Datos del Pago
Nro. de Factura
61
Monto de la Factura
₲ 27.867.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
28-10-2010
Fecha Emisión Cheque
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.867.000
IVA
Retención DNCP
₲ 101.468
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS RETAMOZO GIMENEZ
RUC
596253-6
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-9220
Monto Contrato
₲ 39.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.959.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.810.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194589
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera