- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
74
Monto de la Factura
₲ 9.966.000
Nro. de Orden de Pago
1611
Fecha de Orden de Pago
22-02-2011
Fecha Emisión Cheque
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.966.000
IVA
Retención DNCP
₲ 39.864
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS RETAMOZO GIMENEZ
RUC
596253-6
Número de Contrato
652
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-17686
Monto Contrato
₲ 52.053.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.458.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.376.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194902
Nombre de la Licitación
Reparacion de Servicios Sanitarios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera