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Datos del Pago
Nro. de Factura
15510-15511
Monto de la Factura
₲ 1.499.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
31-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-9293
Monto Contrato
₲ 5.143.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.492.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para la Gobernacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera