- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
706
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
26-01-2011
Fecha Emisión Cheque
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.972.000
IVA
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-17699
Monto Contrato
₲ 52.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.946.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205389
Nombre de la Licitación
Servicios de reparacion general del Sistema Electrico de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera