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Datos del Pago
Nro. de Factura
1848
Monto de la Factura
₲ 2.861.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.000
IVA
Retención DNCP
₲ 11.444
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-7544
Monto Contrato
₲ 2.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.872.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201545
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Equipos Varios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera