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Datos del Pago
Nro. de Factura
112
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
21-07-2010
Fecha Emisión Cheque
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA RAMONA MOREL DE TORRES
RUC
1139432-3
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-3300
Monto Contrato
₲ 31.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.386.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.261.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193482
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera