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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-340
Nro. de Timbrado
16920301
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
41627
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TANSUL CONSULTORES
RUC
80114008-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-40003-24-237997
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.325.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439526
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA PROCESO DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa