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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.340.090
Nro. de Orden de Pago
24890
Fecha de Orden de Pago
16-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.760
IVA
₲ 212.735
Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 63.821
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000003, 00000001,01,02,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187042
Monto Contrato
₲ 34.323.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.880.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.394.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado