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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 11.700.450
Nro. de Orden de Pago
24891
Fecha de Orden de Pago
16-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.973
IVA
₲ 1.063.677
Retención DNCP
₲ 41.271
Retención IVA
₲ 319.103
Retención Renta
₲ 319.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000003, 00000001,01,02,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187042
Monto Contrato
₲ 34.323.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.880.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.394.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado