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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 1.805.000
Nro. de Orden de Pago
25326
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.209
IVA
₲ 164.091
Retención DNCP
₲ 6.564
Retención IVA
₲ 49.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10 REC, 10, 07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-188584
Monto Contrato
₲ 11.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.208.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.890.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Herramientas varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado