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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0197484
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. de Orden de Pago
26220
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.824
IVA
₲ 520.000
Retención DNCP
₲ 20.176
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 156.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
005,007
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193619
Monto Contrato
₲ 14.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.008.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Facultad de Odontología de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado