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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003276
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
26341
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000021,14,09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193617
Monto Contrato
₲ 40.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.321.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.724.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado