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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003271
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
26221
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000021,14,09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193617
Monto Contrato
₲ 40.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.321.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.724.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado