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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 3.020.000
Nro. de Orden de Pago
26142
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.844.620
IVA
₲ 274.545
Retención DNCP
₲ 10.652
Retención IVA
₲ 82.364
Retención Renta
₲ 82.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000017,000018,001,003,11,05,06
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193228
Monto Contrato
₲ 20.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.621.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.985.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado