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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003291
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
26296
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.364
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-194828
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387798
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA U.N.C
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado