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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
26223
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Domingo Meaurio Alonso
RUC
3639975-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193581
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado