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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. de Orden de Pago
26326
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.927
IVA
₲ 51.818
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000016,002,12,07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193229
Monto Contrato
₲ 12.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.909.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.295.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado