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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000085
Nro. de Timbrado
17311269
Monto de la Factura
₲ 32.149.400
Nro. de Orden de Pago
28847
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.991.298
IVA
₲ 2.922.673
Retención DNCP
₲ 112.231
Retención IVA
₲ 876.802
Retención Renta
₲ 1.169.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
426/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-230135
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.122.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.878.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428105
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf