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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
16922380
Monto de la Factura
₲ 27.672.200
Nro. de Orden de Pago
17840
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.790.490
IVA
₲ 2.515.655
Retención DNCP
₲ 96.601
Retención IVA
₲ 754.697
Retención Renta
₲ 1.006.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
426/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-230135
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.708.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.380.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428105
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf