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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
16008191
Monto de la Factura
₲ 16.128.600
Nro. de Orden de Pago
11314
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.177.746
IVA
₲ 1.466.236
Retención DNCP
₲ 56.890
Retención IVA
₲ 439.871
Retención Renta
₲ 439.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
426/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-230135
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.708.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.380.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428105
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf