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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006280
Nro. de Timbrado
16855022
Monto de la Factura
₲ 155.950.000
Nro. de Orden de Pago
13845
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.756.038
IVA
₲ 14.177.273
Retención DNCP
₲ 550.078
Retención IVA
₲ 4.253.182
Retención Renta
₲ 4.253.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
456/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-231159
Monto Contrato
₲ 155.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.812.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.756.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bloc y Anotadores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf