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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Nro. de Timbrado
16248783
Monto de la Factura
₲ 92.950.000
Nro. de Orden de Pago
13676
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.629.400
IVA
₲ 8.450.000
Retención DNCP
₲ 324.480
Retención IVA
₲ 2.535.000
Retención Renta
₲ 3.380.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODAS CHASE S.A.
RUC
80110682-6
Número de Contrato
451/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-230815
Monto Contrato
₲ 92.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.868.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.629.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427236
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Mercado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf