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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003127
Nro. de Timbrado
17845906
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
31433
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.928
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.709
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
530/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-237361
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.259.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.056.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428022
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para Receptor de Alarmas IP (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf