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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Nro. de Timbrado
17854906
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. de Orden de Pago
28114
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.345
IVA
₲ 275.455
Retención DNCP
₲ 11.018
Retención IVA
₲ 82.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
530/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-237361
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.009.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.718.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428022
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para Receptor de Alarmas IP (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf