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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002877
Nro. de Timbrado
17128585
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
21754
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
530/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-237361
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.009.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.718.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428022
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para Receptor de Alarmas IP (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf