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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002101
Nro. de Timbrado
16514408
Monto de la Factura
₲ 24.669.610
Nro. de Orden de Pago
9794
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.215.224
IVA
₲ 2.242.692
Retención DNCP
₲ 87.016
Retención IVA
₲ 672.808
Retención Renta
₲ 672.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-228638
Monto Contrato
₲ 24.669.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.647.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.215.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf