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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
16499813
Monto de la Factura
₲ 27.060.597
Nro. de Orden de Pago
11364
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.465.253
IVA
₲ 2.460.054
Retención DNCP
₲ 95.450
Retención IVA
₲ 738.016
Retención Renta
₲ 738.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
442/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-230594
Monto Contrato
₲ 27.060.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.036.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.465.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audios, Cámara fotográfica profesional, filmadora y grabadora (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf