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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Nro. de Timbrado
18053963
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. de Orden de Pago
28831
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.818
IVA
₲ 104.545
Retención DNCP
₲ 4.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
406/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-229147
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.858.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.023.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427155
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Logotipos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf