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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 424.500
Nro. de Orden de Pago
30608
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.956
IVA
₲ 38.591
Retención DNCP
₲ 1.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
537/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-237343
Monto Contrato
₲ 34.404.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.645.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.588.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf