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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Nro. de Timbrado
16318570
Monto de la Factura
₲ 80.800.000
Nro. de Orden de Pago
7627
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.036.473
IVA
₲ 7.345.455
Retención DNCP
₲ 285.004
Retención IVA
₲ 2.203.637
Retención Renta
₲ 2.203.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-225400
Monto Contrato
₲ 80.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.728.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.036.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf