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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-104204
Nro. de Timbrado
16887665
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
16782
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.363
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
526/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-236853
Monto Contrato
₲ 126.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.678.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.433.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf