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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103508
Nro. de Timbrado
166887665
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
16375
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.091
IVA
₲ 105.455
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 31.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
526/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-236853
Monto Contrato
₲ 126.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.320.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf