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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Nro. de Timbrado
16107732
Monto de la Factura
₲ 138.950.000
Nro. de Orden de Pago
7069
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.758.267
IVA
₲ 12.631.818
Retención DNCP
₲ 490.115
Retención IVA
₲ 3.789.545
Retención Renta
₲ 3.789.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
762/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-225604
Monto Contrato
₲ 138.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.827.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.758.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410723
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toldos (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf