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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002241
Nro. de Timbrado
16585381
Monto de la Factura
₲ 10.280.369
Nro. de Orden de Pago
15226
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.581.303
IVA
₲ 934.579
Retención DNCP
₲ 35.888
Retención IVA
₲ 280.374
Retención Renta
₲ 373.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
516/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-236149
Monto Contrato
₲ 158.739.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.600.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.481.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Equipos de protección Individual para obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf