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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002239
Nro. de Timbrado
16585381
Monto de la Factura
₲ 28.756.700
Nro. de Orden de Pago
15226
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.165.097
IVA
₲ 2.614.245
Retención DNCP
₲ 100.387
Retención IVA
₲ 784.274
Retención Renta
₲ 1.045.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.636.148
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
516/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-236149
Monto Contrato
₲ 158.739.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.600.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.481.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Equipos de protección Individual para obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf