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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004801
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
10973
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-231033
Monto Contrato
₲ 180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf